4月16日至5月6日,质量安全中心组建的四个审核小组对产品实现主要过程及资源提供过程进行了IRIS、EHS和安全保障体系联合审核。
本次内审,在内容上,重点关注各项要求的落地执行情况;在方式方法上,在对各项职责按照相关体系文件提前进行梳理和策划的基础上,审核过程尽量安排在活动现场逐条对实施结果及客观证据进行核查;此外,审核组以“过程/活动环节”为主线,将三个体系(IRIS体系文件、EHS体系文件和安全保障体系文件)的要求结合起来一并完成审核,改善了以往重复审核、审核时间偏长的实际问题,切实体现了体系融合的思路。
5月6日下午,召开末次会,通报了不符合项和建议改进项,总结分析了审核过程中暴露出的突出问题及薄弱环节,明确了各项问题的整改主导部门,并要求各中心/部门负责人要在管理上分析根因、制定整改措施及具体完成时间。